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稽查周報（1月9日至1月15日)
作者：
來源：綜合辦公室
發(fā)布時間：2012-01-16
上周稽查部共稽查10次（其中日常稽查9次，夜間稽查1次），檢查收費(fèi)員60人次，監(jiān)控員12人次，票證人員8人次，查閱錄像資料14小時，核查大改小、收改免車輛交易信息230條。
上周稽查部由陳健總會計(jì)師帶隊(duì)，于周三、周四、周五三天對全線五個收費(fèi)站票證結(jié)算進(jìn)行了專項(xiàng)稽查，重點(diǎn)稽查結(jié)算流程、長短款情況、非正常記錄情況。周三、周四早晨8:00分別檢查沙城收費(fèi)站、雞鳴驛收費(fèi)站；周三、周四、周五下午15:00分別檢查東花園收費(fèi)站、下花園收費(fèi)站、宣化東收費(fèi)站。對檢查中存在問題的收費(fèi)站，稽查部下發(fā)了稽查通報，限期整改。在開展專項(xiàng)稽查的同時，稽查部通過監(jiān)控中心稽查對收費(fèi)員崗上行為、收費(fèi)操作流程進(jìn)行了稽查。
存在問題：
1、沙城收費(fèi)站結(jié)算流程不規(guī)范。
2、個別收費(fèi)員出崗?fù)げ患皶r關(guān)崗?fù)らT。
3、個別收費(fèi)員收費(fèi)款擺放凌亂。